公司內(nèi)部控制體系優(yōu)化專項調(diào)研問卷

為進(jìn)一步完善公司內(nèi)控管理體系，提升制度執(zhí)行效率與合規(guī)水平，公司正在開展內(nèi)控體系優(yōu)化專項工作，旨在了解您對公司現(xiàn)行制度、流程及內(nèi)控環(huán)境的真實感受與改進(jìn)建議。本問卷采用匿名形式，調(diào)研結(jié)果僅用于組織優(yōu)化分析，請您結(jié)合實際工作體驗客觀填寫。感謝您的配合！

1. 您目前所在工作的主要職能方向是?

A. 技術(shù)研發(fā)類（如算法、平臺開發(fā)、遙感應(yīng)用等）B. 項目管理與實施類C. 市場銷售類D. 職能管理類（如財務(wù)、人事、行政等）

2. 您在公司的工作年限是?

A. 1年以下B. 1-3年（含）C. 3-5年（含）D. 5-10年（含）E. 10年以上

3. 您認(rèn)為公司目前哪些方面的制度明顯缺失或嚴(yán)重滯后，導(dǎo)致工作無章可循?（）?

A. 數(shù)據(jù)資產(chǎn)（如測繪數(shù)據(jù)、遙感影像、衛(wèi)星數(shù)據(jù)）的管理與使用B. 軟件、專利等無形資產(chǎn)的開發(fā)、管理與保護(hù)C. 內(nèi)部審計或內(nèi)控評價機制D. 合規(guī)管理或法律事務(wù)支持E. 安全生產(chǎn)（特別是外業(yè)、飛行作業(yè)）的獎懲與事故報告F. 其他:

4. 您認(rèn)為當(dāng)前內(nèi)控流程中最突出的問題是?（多選，）

A. 審批環(huán)節(jié)過多，效率低B. 職責(zé)劃分不清，部門間推諉C. 同類業(yè)務(wù)內(nèi)存在大量不同細(xì)分流程，但實際邏輯一致D. 信息化程度低，線下流轉(zhuǎn)慢E. 預(yù)算外或超預(yù)算事項沒有明確的審批通道F. 制度要求與實際業(yè)務(wù)脫節(jié)，按制度走不下去G. 流程責(zé)任人不明確，溝通無門H. 未遇到明顯問題

5. 您是否曾遇到過制度流程規(guī)定與實際情況不符，導(dǎo)致需要反復(fù)溝通或無法按制度執(zhí)行的情況?

A. 經(jīng)常遇到B. 偶爾遇到C. 從未遇到D. 未注意

6.您是否了解公司的安全生產(chǎn)責(zé)任制?是否清楚本崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任?

A. 了解，清楚本崗位責(zé)任B. 大概了解，但不清楚本崗位具體責(zé)任C. 不了解，但清楚本崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任D. 不了解，也不清楚責(zé)任

7. 根據(jù)您的實際工作體驗或觀察，公司是否具備有效的廉潔風(fēng)控舉報、投訴機制?

A. 具備，舉報、投訴都能夠得到及時反饋B. 基本具備，重大問題的舉報、投訴能夠較快得到反饋C. 效果一般，舉報、投訴無有效反饋D. 不了解相關(guān)舉報、投訴機制

8.您在工作中是否接受過系統(tǒng)的商業(yè)秘密保護(hù)培訓(xùn)，并了解相關(guān)制度?

A. 接受過系統(tǒng)培訓(xùn)，清晰掌握公司的商業(yè)秘密保護(hù)要求B. 接受過培訓(xùn)，但對具體的商業(yè)秘密保護(hù)制度規(guī)定不夠熟悉C. 接受過培訓(xùn)，僅對商業(yè)秘密概念有常識性了解D. 從未接受過培訓(xùn)，也不了解公司的商業(yè)秘密保護(hù)制度

9.您認(rèn)為OA系統(tǒng)在支持流程自動化和留痕管理方面，最需要改進(jìn)的是?（）

A. 審批流程設(shè)置不靈活，無法適應(yīng)復(fù)雜的業(yè)務(wù)場景B. 搜索功能弱（制度/文件/歷史流程難找）C. 移動端體驗差，部分功能不完善/不支持D. 數(shù)據(jù)統(tǒng)計和報表功能缺失E. 系統(tǒng)不穩(wěn)定或響應(yīng)速度慢F. 與項目管理、財務(wù)管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)互通程度低，信息孤島嚴(yán)重F. 其他:

10. 您認(rèn)為科技獎勵申報與審批的程序是否合理、運行流暢?

A. 非常合理且流暢B. 比較合理，偶爾出現(xiàn)卡頓或反復(fù)溝通C. 一般，流程較長，效率不高D. 不合理，存在不必要的流程節(jié)點E. 不了解，未參與該類事項

11.您認(rèn)為公司對新業(yè)務(wù)、新市場的開拓以及新產(chǎn)品的研發(fā)的激勵制度是否充分?

A. 非常充分，激勵力度大、兌現(xiàn)及時、能有效激發(fā)創(chuàng)新B. 比較充分，有激勵政策，但力度或覆蓋范圍有待提升C. 一般，有基本獎勵，但吸引力不足D. 不充分，激勵缺失或流于形式，員工缺乏動力E. 完全不充分，幾乎沒有相關(guān)激勵，與付出嚴(yán)重不匹配

12.您認(rèn)為在業(yè)務(wù)流程中，預(yù)先開發(fā)票的流程（項目經(jīng)辦人→策劃經(jīng)營部審核→財務(wù)復(fù)核→開具發(fā)票）是否合理?

A. 非常合理，環(huán)節(jié)必要且銜接順暢，能夠滿足業(yè)務(wù)需求B. 基本合理，整體運行順暢，偶有卡頓C. 不合理，環(huán)節(jié)過多或重復(fù)審核，應(yīng)刪除不必要的節(jié)點D. 不了解，未接觸過該流程

13.您認(rèn)為日常費用報銷流程是否合理?

A. 非常合理，流程清晰，審批快捷B. 比較合理，流程基本順暢，部分事項流程復(fù)雜C. 一般，流程較為繁瑣，不同事項流程不同，管理成本高D. 不合理，環(huán)節(jié)冗長、標(biāo)準(zhǔn)模糊，常被退回或反復(fù)修改

14.您認(rèn)為財務(wù)支出的事前審批制度（包含但不限于培訓(xùn)費用申請、采購申請、辦公用品采購申請、固定資產(chǎn)/儀器設(shè)備維修保養(yǎng)申請、車輛維修保養(yǎng)申請等）是否合理?

A. 非常合理，制度清晰、審批權(quán)限適當(dāng)，不影響效率B. 比較合理，基本滿足業(yè)務(wù)需求，部分事項審批略長C. 一般，流程增加工作負(fù)擔(dān)，但尚可執(zhí)行D. 不合理，認(rèn)為該類事項沒有必要事前審批E. 不了解，不涉及事前審批事項

15.您認(rèn)為生產(chǎn)經(jīng)營類合同（小額與大額）的簽訂審批程序是否合理?

A. 非常合理，金額區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)恰當(dāng)，審批節(jié)點必要且高效B. 比較合理，但部分金額合同對應(yīng)的流程可進(jìn)一步簡化C. 一般，流程可接受，但仍有優(yōu)化空間，部分節(jié)點順序可調(diào)整D. 不合理，合同金額未合理區(qū)分，或?qū)徟嬖诓槐匾?jié)點E. 不了解，不涉及合同簽訂事項

16.您認(rèn)為外協(xié)費用結(jié)算流程（項目負(fù)責(zé)人→項目管理部門→分管領(lǐng)導(dǎo)→財務(wù)支付）是否合理?

A. 非常合理，節(jié)點明確、權(quán)責(zé)清晰，結(jié)算及時B. 基本合理，流程可行，但偶爾出現(xiàn)部門間推諉或延遲C. 一般，某些環(huán)節(jié)需要反復(fù)溝通、補充材料D. 不合理，流程冗長，結(jié)算周期過長E. 不了解，未涉及外協(xié)費用結(jié)算事項

17.您認(rèn)為項目組對部門年度任務(wù)的分解承擔(dān)是否合理?針對分解后的任務(wù)是否有合理的執(zhí)行、考核、與推進(jìn)匯報制度?

A. 分解合理，任務(wù)清晰，且部門內(nèi)制度完善B. 分解較為合理，但執(zhí)行、考核、匯報制度不完善:任務(wù)分配公平，但后續(xù)缺乏閉環(huán)管理C. 分解不合理，且存在制度欠缺;任務(wù)分配脫離實際，無明確考核匯報機制D. 不了解，未關(guān)注任務(wù)分解或具體情況

18.您認(rèn)為公司是否迫切需要開發(fā)通用型、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，通過對該類產(chǎn)品的進(jìn)一步開發(fā)、修改滿足各項目需求?

A. 非常迫切需要，大量項目重復(fù)開發(fā)相同功能，嚴(yán)重浪費資源B. 比較需要，部分領(lǐng)域可標(biāo)準(zhǔn)化，能明顯提升效率C. 一般，標(biāo)準(zhǔn)化有一定價值，但非當(dāng)前最緊迫事項D. 不太需要，項目定制化程度高，標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品適用性有限E. 完全不需要，現(xiàn)有模式已滿足需求，無需推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化

19. 您是否遇到過“制度多但執(zhí)行少”的具體制度?如有，請列舉1-2個制度名稱或領(lǐng)域。【開放題】

20. 關(guān)于公司內(nèi)控體系優(yōu)化，您還有哪些具體意見或建議?【開放題】

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